腾冲市中和镇人民政府2016年度部门决算

公开说明

 

第一部分 腾冲市中和镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市中和镇的主要职能为：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，我镇财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运行、三保重点建设”的顺序安排支出，逐步将财政资金转向了关注“三农”问题，包括农村道路建设、农业综合开发、美丽乡村建设上。此外镇党委、政府领导还积极向上级有关单位争取边境地区转移支付项目 、 一事一议项目、美丽乡村建设、新农村建设项目等项目资金。这些工程项目的建设，为该区域农业经济搭建了较好的平台。这些基础设施的建设及财源建设，为今后中和经济的腾飞，打下坚实的经济基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中和镇人民政府2016年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1、行政单位：中和镇党委，中和镇人民政府，中和镇人大，中和镇群团组织；

2、参照公务员法管理的事业单位：中和镇财政所；，中和镇国土和村镇规划建设服务中心；

3、其他事业单位：中和镇农业综合服务中心，中和镇林业服务中心，中和镇文化广播电视服务中心，中和镇社会保障服务中心，中和镇国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中和镇人民政府2016年度末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，公务用车保有量为10辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中和镇人民政府2016年度收入合计25,897,775.03元。其中：财政拨款收入25,897,775.03元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

中和镇人民政府2016年度支出合计28,648,373.25元。其中：基本支出17,255,612.87元，占总支出的60.23％；项目支出11,392,760.38元，占总支出的39.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障中和镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,255,612.87元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.71％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障中和镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,392,760.38元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中和镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出28,368,373.25元,占本年支出合计的99.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,983,052.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.14%。主要用于在职人员工资、公务费、办公设备购置及基层政权建设和财政所标准化建设等相关支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出91,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于基层司法业务支出；

5.教育支出347,359.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，主要用于党校人员工资及中心校经费支出；

6.文化体育与传媒支出461,133.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，主要用于文化广播人员工资、新街垦荒社及大村下村活动场所建支出及其他文化教育事业支出；

7.社会保障和就业支出4,187,529.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%，主要用于退社会保障就业支出;

8.医疗卫生支出1,447,947.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，主要用于计育办、社会保障中心人员工资、在职人员医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗卫生事业支出；

9.节能环保支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%，主要用于镇政府环保相关公务支出；

9.农林水支出8,342,575.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.41%，主要用于农科站、兽医站、水管站人员工资及农业项目开发、农村道路建设、对村级一事一议补助、边转等支出；

10.交通运输支出93,757.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，主要用于交管站人员工资支出。；

11.安全生产支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于镇政府安全生产相关支出；

12.住房保障支出5,293,938.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.66%，主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中和镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为720000元，支出决算为713,878.90元，完成预算的99.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为218,591.54元，完成预算的30.36%；公务接待费支出决算为495,287.36元，完成预算的68.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15897.07元，下降2.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3773.89元，下降1.71%；公务接待费支出决算减少12123.18元，下降2.38%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要是因为中和镇科学编制“三公”经费支出预算，严格控制“三公”经费全年支出总额在机关运行经费预算总额中的规模和比例，压缩公务用车、接待等支出比例。强化制度管理，全面规范公务接待、公务用车运行维护等方面的管理。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出218,591.54元，占30.62%；公务接待费支出495,287.36元，占69.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出218,591.54元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出218,591.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于中和镇人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出495,287.36元。其中：

国内接待费支出495,287.36元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次913人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中和镇人民政府因公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中和镇人民政府2016年机关运行经费支出7,412,676.53元，与上年对比增加1806210.23,主要原因是在职人员工资福利水平提高。部门机关运行经费主要用于行政单位、参照公务员法管理事业单位的工资及相关经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年中和镇人民政府政府采购预算 16.05 万元，实际采购 14 万元，其中货物类14  万元，工程类 0 万元，服务类  0 万元。

 

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

                          腾冲市中和镇人民政府

                              2017年8月10日